АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2023 г. в„– 55-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА"

В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 в„– 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района", руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района", утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 в„– 835-па.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Шелеховский вестник" и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр Шелеховского муниципального района
М.Н.МОДИН





Приложение
к постановлению Администрации
Шелеховского муниципального района
от 31 января 2023 г. в„– 55-па

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 18.12.2018 в„– 835-ПА (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы":
1) строку "Исполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Исполнители муниципальной программы
Отдел бухгалтерии, отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, отдел по контролю в сфере муниципальных закупок, отдел по развитию потребительского рынка, управление по экономике, финансовое управление, отдел по социальной поддержке населения и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском районе, правовое управление, отдел управления персоналом, отдел по работе с представительными органами, отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации, отдел информационных технологий, архивный отдел, отдел по контролю и делопроизводству, хозяйственная служба, муниципальное казенное учреждение Шелеховского района "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений".
";

2) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 3 074 922,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 224 848,0 тыс. рублей;
2020 год - 226 715,5 тыс. рублей;
2021 год - 256 137,4 тыс. рублей;
2022 год - 301 374,3 тыс. рублей;
2023 год - 262 726,3 тыс. рублей;
2024 год - 255 017,0 тыс. рублей;
2025 год - 258 017,4 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 1 290 087,0 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Шелеховского района - 2 095 942,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 138 487,6 тыс. рублей;
2020 год - 178 724,8 тыс. рублей;
2021 год - 172 154,3 тыс. рублей;
2022 год - 201 862,2 тыс. рублей;
2023 год - 174 048,2 тыс. рублей;
2024 год - 173 457,7 тыс. рублей;
2025 год - 176 201,3 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 881 006,5 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета - 978 810,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 86 349,4 тыс. рублей;
2020 год - 47 978,7 тыс. рублей;
2021 год - 83 958,1 тыс. рублей;
2022 год - 99 399,4 тыс. рублей;
2023 год - 88 676,7 тыс. рублей;
2024 год - 81 558,2 тыс. рублей;
2025 год - 81 815,0 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 409 075,0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета - 169,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 11,0 тыс. рублей;
2020 год - 12,0 тыс. рублей;
2021 год - 25,0 тыс. рублей;
2022 год - 112,7 тыс. рублей;
2023 год - 1,4 тыс. рублей;
2024 год - 1,1 тыс. рублей;
2025 год - 1,1 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 5,5 тыс. рублей.
".

2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 1" приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 1 836 501,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 126 423,4 тыс. рублей;
2020 год - 128 153,8 тыс. рублей;
2021 год - 153 437,4 тыс. рублей;
2022 год - 171 142,6 тыс. рублей;
2023 год - 160 057,0 тыс. рублей;
2024 год - 154 115,2 тыс. рублей;
2025 год - 157 195,3 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 785 976,5 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Шелеховского района - 1 183 501,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 71 317,5 тыс. рублей;
2020 год - 97 428,0 тыс. рублей;
2021 год - 95 849,1 тыс. рублей;
2022 год - 107 854,9 тыс. рублей;
2023 год - 98 159,0 тыс. рублей;
2024 год - 99 427,4 тыс. рублей;
2025 год - 102 244,3 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 511 221,5 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета - 652 999,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 55 105,9 тыс. рублей;
2020 год - 30 725,8 тыс. рублей;
2021 год - 57 588,3 тыс. рублей;
2022 год - 63 287,7 тыс. рублей;
2023 год - 61 898,0 тыс. рублей;
2024 год - 54 687,8 тыс. рублей;
2025 год - 54 951,0 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 274 755,0 тыс. рублей.
".

3. В приложении 2 к Программе:
1) в разделе 1 "Паспорт подпрограммы 2":
а) строку "Исполнители муниципальной программы 2" изложить в следующей редакции:

"
Исполнители подпрограммы 2
Отдел бухгалтерии, отдел информационных технологий, отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, отдел по контролю и делопроизводству, отдел по развитию потребительского рынка, отдел по социальной поддержке населения и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском районе, отдел по работе с представительными органами, архивный отдел, отдел управления персоналом, управление по экономике, отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации, правовое управление, отдел по контролю в сфере муниципальных закупок, хозяйственная служба.
";

б) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1 238 421,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 98 424,6 тыс. рублей;
2020 год - 98 561,7 тыс. рублей;
2021 год - 102 700,0 тыс. рублей;
2022 год - 130 231,7 тыс. рублей;
2023 год - 102 669,3 тыс. рублей;
2024 год - 100 901,8 тыс. рублей;
2025 год - 100 822,1 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 504 110,5 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Шелеховского района - 912 440,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 67 170,1 тыс. рублей;
2020 год - 81 296,8 тыс. рублей;
2021 год - 76 305,2 тыс. рублей;
2022 год - 94 007,3 тыс. рублей;
2023 год - 75 889,2 тыс. рублей;
2024 год - 74 030,3 тыс. рублей;
2025 год - 73 957,0 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 369 785,0 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета - 325 811,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 31 243,5 тыс. рублей;
2020 год - 17 252,9 тыс. рублей;
2021 год - 26 369,8 тыс. рублей;
2022 год - 36 111,7 тыс. рублей;
2023 год - 26 778,7 тыс. рублей;
2024 год - 26 870,4 тыс. рублей;
2025 год - 26 864,0 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 134 320,0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета - 169,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 11,0 тыс. рублей;
2020 год - 12,0 тыс. рублей;
2021 год - 25,0 тыс. рублей;
2022 год - 112,7 тыс. рублей;
2023 год - 1,4 тыс. рублей;
2024 год - 1,1 тыс. рублей;
2025 год - 1,1 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 5,5 тыс. рублей.
".

2) абзац двадцать первый раздела 2 "Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 2" исключить.
4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к муниципальной программе "Совершенствование механизмов
управления развитием Шелеховского района"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ИНДИКАТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы
Исполнитель мероприятия Программы
Срок реализации мероприятий
Объем финансирования, тыс. рублей
Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы
Фин. средства, всего
в том числе:
Наименование
Плановое значение
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района"
Цель муниципальной программы: "Повышение качества управления муниципальными финансами"

2019
224 848,0
11,0
86 349,4
138 487,6
0,0
Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
105,00%
2020
226 715,5
12,0
47 978,7
178 724,8
0,0
2021
256 137,4
25,0
83 958,1
172 154,3
0,0
2022
301 374,3
112,7
99 399,4
201 862,2
0,0
Размер дефицита районного бюджета
10,00%
2023
262 726,3
1,4
88 676,7
174 048,2
0,0
Предельный объем муниципального долга
50,00%
2024
255 017,0
1,1
81 558,2
173 457,7
0,0
2025
258 017,4
1,1
81 815,0
176 201,3
0,0
2026 - 2030
1 290 087,0
5,5
409 075,0
881 006,5
0,0
2019 - 2030
3 074 922,9
169,8
978 810,5
2 095 942,6
0,0
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате
0 рублей
1.
Задача: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета

2019
126 423,4
0,0
55 105,9
71 317,5
0,0


2020
128 153,8
0,0
30 725,8
97 428,0
0,0
2021
153 437,4
0,0
57 588,3
95 849,1
0,0
2022
171 142,6
0,0
63 287,7
107 854,9
0,0
2023
160 057,0
0,0
61 898,0
98 159,0
0,0
2024
154 115,2
0,0
54 687,8
99 427,4
0,0
2025
157 195,3
0,0
54 951,0
102 244,3
0,0
2026 - 2030
785 976,5
0,0
274 755,0
511 221,5
0,0
2019 - 2030
1 836 501,2
0,0
652 999,5
1 183 501,7
0,0
2.
Задача: "Комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"

2019
98 424,6
11,0
31 243,5
67 170,1
0,0


2020
98 561,7
12,0
17 252,9
81 296,8
0,0
2021
102 700,0
25,0
26 369,8
76 305,2
0,0
2022
130 231,7
112,7
36 111,7
94 007,3
0,0
2023
102 669,3
1,4
26 778,7
75 889,2
0,0
2024
100 901,8
1,1
26 870,4
74 030,3
0,0
2025
100 822,1
1,1
26 864,0
73 957,0
0,0
2026 - 2030
504 110,5
5,5
134 320,0
369 785,0
0,0
2019 - 2030
1 238 421,7
169,8
325 811,0
912 440,9
0,0
Подпрограмма 1 "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами"
1.
Цель подпрограммы: 1: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"
ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"
2019
126 423,4
0,0
55 105,9
71 317,5
0,0
Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году
5%
2020
128 153,8
0,0
30 725,8
97 428,0
0,0
2021
153 437,4
0,0
57 588,3
95 849,1
0,0
2022
171 142,6
0,0
63 287,7
107 854,9
0,0
2023
160 057,0
0,0
61 898,0
98 159,0
0,0
2024
154 115,2
0,0
54 687,8
99 427,4
0,0
2025
157 195,3
0,0
54 951,0
102 244,3
0,0
2026 - 2030
785 976,5
0,0
274 755,0
511 221,5
0,0
2019 - 2030
1 836 501,2
0,0
652 999,5
1 183 501,7
0,0
1.1.
Задача 1.1: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"
ФУ
2019
12 820,1
0,0
2 047,1
10 773,0
0,0


2020
14 077,3
0,0
0,0
14 077,3
0,0
2021
14 372,6
0,0
0,0
14 372,6
0,0
2022
17 442,5
0,0
15,9
17 426,6
0,0
2023
17 059,3
0,0
19,3
17 040,0
0,0
2024
17 222,4
0,0
15,9
17 206,5
0,0
2025
17 380,4
0,0
16,4
17 364,0
0,0
2026 - 2030
86 902,0
0,0
82,0
86 820,0
0,0
2019 - 2030
197 276,6
0,0
2 196,6
195 080,0
0,0
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"
ФУ
2019
12 820,1
0,0
2 047,1
10 773,0
0,0
Размер дефицита районного бюджета
10%
2020
14 077,3
0,0
0,0
14 077,3
0,0
2021
14 372,6
0,0
0,0
14 372,6
0,0
2022
17 442,5
0,0
15,9
17 426,6
0,0
2023
17 059,3
0,0
19,3
17 040,0
0,0
2024
17 222,4
0,0
15,9
17 206,5
0,0
2025
17 380,4
0,0
16,4
17 364,0
0,0
2026 - 2030
86 902,0
0,0
82,0
86 820,0
0,0
2019 - 2030
197 276,6
0,0
2 196,6
195 080,0
0,0
1.2.
Задача 1.2: "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Шелеховского района"
ФУ
2019
76 998,7
0,0
45 928,8
31 069,9
0,0


2020
72 072,5
0,0
28 318,4
43 754,1
0,0
2021
94 332,7
0,0
48 331,2
46 001,5
0,0
2022
106 253,4
0,0
53 014,1
53 239,3
0,0
2023
93 511,1
0,0
48 902,3
44 608,8
0,0
2024
89 131,1
0,0
41 638,4
47 492,7
0,0
2025
92 203,2
0,0
41 905,0
50 298,2
0,0
2026 - 2030
461 016,0
0,0
209 525,0
251 491,0
0,0
2019 - 2030
1 085 518,7
0,0
517 563,2
567 955,5
0,0
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района"
ФУ
2019
60 485,4
0,0
45 928,8
14 556,6
0,0


2020
52 173,4
0,0
28 318,4
23 855,0
0,0
2021
76 708,5
0,0
48 331,2
28 377,3
0,0
2022
88 367,9
0,0
53 014,1
35 353,8
0,0
2023
93 511,1
0,0
48 902,3
44 608,8
0,0
2024
89 131,1
0,0
41 638,4
47 492,7
0,0
2025
92 203,2
0,0
41 905,0
50 298,2
0,0
2026 - 2030
461 016,0
0,0
209 525,0
251 491,0
0,0
2019 - 2030
1 013 596,6
0,0
517 563,2
496 033,4
0,0
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2: "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Шелеховского района"
ФУ
2019
16 513,3
0,0
0,0
16 513,3
0,0
Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
3,75%
2020
19 899,1
0,0
0,0
19 899,1
0,0
2021
17 624,2
0,0
0,0
17 624,2
0,0
2022
17 885,5
0,0
0,0
17 885,5
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2026 - 2030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 - 2030
71 922,1
0,0
0,0
71 922,1
0,0
1.3.
Задача 1.3: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"
ФУ
2019
260,0
0,0
0,0
260,0
0,0


2020
8,5
0,0
0,0
8,5
0,0
2021
7,4
0,0
0,0
7,4
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
2024
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
2025
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
2026 - 2030
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
0,0
2019 - 2030
12 275,9
0,0
0,0
12 275,9
0,0
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"
ФУ
2019
260,0
0,0
0,0
260,0
0,0
Предельный объем муниципального долга
50%
2020
8,5
0,0
0,0
8,5
0,0
2021
7,4
0,0
0,0
7,4
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
2024
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
2025
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
2026 - 2030
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
0,0
2019 - 2030
12 275,9
0,0
0,0
12 275,9
0,0
1.4.
Задача 1.4: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"
ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"
2019
36 344,6
0,0
7 130,0
29 214,6
0,0


2020
41 995,5
0,0
2 407,4
39 588,1
0,0
2021
44 724,7
0,0
9 257,1
35 467,6
0,0
2022
47 446,7
0,0
10 257,7
37 189,0
0,0
2023
47 986,6
0,0
12 976,4
35 010,2
0,0
2024
46 261,7
0,0
13 033,5
33 228,2
0,0
2025
46 111,7
0,0
13 029,6
33 082,1
0,0
2026 - 2030
230 558,5
0,0
65 148,0
165 410,5
0,0
2019 - 2030
541 430,0
0,0
133 239,7
408 190,3
0,0
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"
ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"
2019
36 344,6
0,0
7 130,0
29 214,6
0,0


2020
41 995,5
0,0
2 407,4
39 588,1
0,0
2021
44 724,7
0,0
9 257,1
35 467,6
0,0
2022
47 446,7
0,0
10 257,7
37 189,0
0,0
2023
47 986,6
0,0
12 976,4
35 010,2
0,0
2024
46 261,7
0,0
13 033,5
33 228,2
0,0
2025
46 111,7
0,0
13 029,6
33 082,1
0,0
2026 - 2030
230 558,5
0,0
65 148,0
165 410,5
0,0
2019 - 2030
541 430,0
0,0
133 239,7
408 190,3
0,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района"
2.
Цель подпрограммы 2: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"
АО, Отдел БУ, Отдел ИТ, Отдел СП, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, ХС
2019
98 424,6
11,0
31 243,5
67 170,1
0,0
Доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий
100%
2020
98 561,7
12,0
17 252,9
81 296,8
0,0

2021
102 700,0
25,0
26 369,8
76 305,2
0,0
Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений
не более 1 ежегодно
2022
130 231,7
112,7
36 111,7
94 007,3
0,0
2023
102 669,3
1,4
26 778,7
75 889,2
0,0
2024
100 901,8
1,1
26 870,4
74 030,3
0,0
2025
100 822,1
1,1
26 864,0
73 957,0
0,0
2026 - 2030
504 110,5
5,5
134 320,0
369 785,0
0,0
2019 - 2030
1 238 421,7
169,8
325 811,0
912 440,9
0,0
2.1.
Задача 2.1: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"
АО, Отдел БУ, Отдел ИТ, Отдел СП, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, ХС
2019
78 030,2
0,0
14 160,1
63 870,1
0,0


2020
77 996,8
0,0
0,0
77 996,8
0,0
2021
81 662,2
0,0
9 257,0
72 405,2
0,0
2022
99 848,5
0,0
16 837,5
83 011,0
0,0
2023
87 813,7
0,0
20 828,1
66 985,6
0,0
2024
86 046,5
0,0
20 919,8
65 126,7
0,0
2025
85 966,8
0,0
20 913,4
65 053,4
0,0
2026 - 2030
429 834,0
0,0
104 567,0
325 267,0
0,0
2019 - 2030
1 027 198,7
0,0
207 482,9
819 715,8
0,0
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1: "Обеспечение деятельности Мэра муниципального образования"
Отдел БУ, ХС
2019
3 116,1
0,0
173,6
2 942,5
0,0
Задолженность по выплате денежного содержания, страховых взносов
0
2020
3 134,5
0,0
0,0
3 134,5
0,0
2021
3 320,6
0,0
0,0
3 320,6
0,0
2022
4 466,9
0,0
0,0
4 466,9
0,0
2023
3 940,3
0,0
0,0
3 940,3
0,0
2024
3 940,3
0,0
0,0
3 940,3
0,0
2025
3 940,3
0,0
0,0
3 940,3
0,0
2026 - 2030
19 701,5
0,0
0,0
19 701,5
0,0
2019 - 2030
45 560,5
0,0
173,6
45 386,9
0,0
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2: "Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"
Отдел СП, Отдел БУ
2019
4 503,7
0,0
0,0
4 503,7
0,0
Задолженность по выплате пенсий
0
2020
5 326,3
0,0
0,0
5 326,3
0,0
2021
5 401,9
0,0
0,0
5 401,9
0,0
2022
5 781,7
0,0
0,0
5 781,7
0,0
2023
4 372,7
0,0
0,0
4 372,7
0,0
2024
5 953,9
0,0
0,0
5 953,9
0,0
2025
5 856,7
0,0
0,0
5 856,7
0,0
2026 - 2030
29 283,5
0,0
0,0
29 283,5
0,0
2019 - 2030
66 480,4
0,0
0,0
66 480,4
0,0
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"
АО, Отдел БУ, Отдел ИТ, Отдел СП, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, ХС
2019
70 410,4
0,0
13 986,5
56 423,9
0,0
Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов
менее 0,5% ежегодно
2020
69 536,0
0,0
0,0
69 536,0
0,0
2021
72 939,7
0,0
9 257,0
63 682,7
0,0
2022
89 599,9
0,0
16 837,5
72 762,4
0,0
2023
79 500,7
0,0
20 828,1
58 672,6
0,0
2024
76 152,3
0,0
20 919,8
55 232,5
0,0
2025
76 169,8
0,0
20 913,4
55 256,4
0,0
2026 - 2030
380 849,0
0,0
104 567,0
276 282,0
0,0
2019 - 2030
915 157,8
0,0
207 309,3
707 848,5
0,0
2.2.
Задача 2.2: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса"
Отдел ИТ, Отдел СМИ
2019
3 300,0
0,0
0,0
3 300,0
0,0


2020
3 300,0
0,0
0,0
3 300,0
0,0
2021
3 900,0
0,0
0,0
3 900,0
0,0
2022
10 996,3
0,0
0,0
10 996,3
0,0
2023
8 903,6
0,0
0,0
8 903,6
0,0
2024
8 903,6
0,0
0,0
8 903,6
0,0
2025
8 903,6
0,0
0,0
8 903,6
0,0
2026 - 2030
44 518,0
0,0
0,0
44 518,0
0,0
2019 - 2030
92 725,1
0,0
0,0
92 725,1
0,0
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1: "Производство и выпуск периодического печатного издания для информирования"
Отдел ИТ, Отдел СМИ
2019
3 300,0
0,0
0,0
3 300,0
0,0
Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НПА Шелеховского района
100%
2020
3 300,0
0,0
0,0
3 300,0
0,0
2021
3 900,0
0,0
0,0
3 900,0
0,0
2022
10 996,3
0,0
0,0
10 996,3
0,0
2023
8 903,6
0,0
0,0
8 903,6
0,0
2024
8 903,6
0,0
0,0
8 903,6
0,0
2025
8 903,6
0,0
0,0
8 903,6
0,0
2026 - 2030
44 518,0
0,0
0,0
44 518,0
0,0
2019 - 2030
92 725,1
0,0
0,0
92 725,1
0,0
2.3.
Задача 2.3: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий"
Отдел БУ, АО, УЭ, ПУ, Отдел СП, Отдел РПО
2019
17 094,4
11,0
17 083,4
0,0
0,0


2020
17 264,9
12,0
17 252,9
0,0
0,0
2021
17 137,8
25,0
17 112,8
0,0
0,0
2022
19 386,9
112,7
19 274,2
0,0
0,0
2023
5 952,0
1,4
5 950,6
0,0
0,0
2024
5 951,7
1,1
5 950,6
0,0
0,0
2025
5 951,7
1,1
5 950,6
0,0
0,0
2026 - 2030
29 758,5
5,5
29 753,0
0,0
0,0
2019 - 2030
118 497,9
169,8
118 328,1
0,0
0,0
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1: "Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района"
АО
2019
1 382,2
0,0
1 382,2
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
1 517,5
0,0
1 517,5
0,0
0,0
2021
1 719,1
0,0
1 719,1
0,0
0,0
2022
1 740,5
0,0
1 740,5
0,0
0,0
2023
1 647,8
0,0
1 647,8
0,0
0,0
2024
1 647,8
0,0
1 647,8
0,0
0,0
2025
1 647,8
0,0
1 647,8
0,0
0,0
2026 - 2030
8 239,0
0,0
8 239,0
0,0
0,0
2019 - 2030
19 541,7
0,0
19 541,7
0,0
0,0
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2: "Полномочия в сфере труда"
УЭ
2019
681,3
0,0
681,3
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
767,9
0,0
767,9
0,0
0,0
2021
821,3
0,0
821,3
0,0
0,0
2022
1 009,8
0,0
1 009,8
0,0
0,0
2023
821,3
0,0
821,3
0,0
0,0
2024
821,3
0,0
821,3
0,0
0,0
2025
821,3
0,0
821,3
0,0
0,0
2026 - 2030
4 106,5
0,0
4 106,5
0,0
0,0
2019 - 2030
9 850,7
0,0
9 850,7
0,0
0,0
2.3.3.
Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Отдел СП
2019
2 059,0
0,0
2 059,0
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
2 320,4
0,0
2 320,4
0,0
0,0
2021
2 730,4
0,0
2 730,4
0,0
0,0
2022
3 047,3
0,0
3 047,3
0,0
0,0
2023
2 618,2
0,0
2 618,2
0,0
0,0
2024
2 618,2
0,0
2 618,2
0,0
0,0
2025
2 618,2
0,0
2 618,2
0,0
0,0
2026 - 2030
13 091,0
0,0
13 091,0
0,0
0,0
2019 - 2030
31 102,7
0,0
31 102,7
0,0
0,0
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4: "Полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии"
ПУ
2019
681,3
0,0
681,3
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
766,6
0,0
766,6
0,0
0,0
2021
904,5
0,0
904,5
0,0
0,0
2022
1 009,7
0,0
1 009,7
0,0
0,0
2023
862,6
0,0
862,6
0,0
0,0
2024
862,6
0,0
862,6
0,0
0,0
2025
862,6
0,0
862,6
0,0
0,0
2026 - 2030
4 313,0
0,0
4 313,0
0,0
0,0
2019 - 2030
10 262,9
0,0
10 262,9
0,0
0,0
2.3.5.
Мероприятие 2.3.5: "Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
Отдел СП
2019
12 262,1
0,0
12 262,1
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
11 860,6
0,0
11 860,6
0,0
0,0
2021
10 936,8
0,0
10 936,8
0,0
0,0
2022
12 466,2
0,0
12 466,2
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2026 - 2030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 - 2030
47 525,7
0,0
47 525,7
0,0
0,0
2.3.6.
Мероприятие 2.3.6: "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности"
ПУ
2019
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
2021
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
2022
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
2023
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
2024
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
20285
0,7
0,0
0,7


2026 - 2030
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
2019 - 2030
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
2.3.7.
Мероприятие 2.3.7: "Полномочия в области противодействия коррупции"
Отдел РПО
2019
16,8
0,0
16,8
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
19,2
0,0
19,2
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2026 - 2030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 - 2030
36,0
0,0
36,0
0,0
0,0
2.3.8.
Мероприятие 2.3.8: "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
ПУ
2019
11,0
11,0
0,0
0,0
0,0
Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям
не менее 95% ежегодно
2020
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
2021
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
2022
112,7
112,7
0,0
0,0
0,0
2023
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
2024
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
2025
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
2026 - 2030
5,5
5,5
0,0
0,0
0,0
2019 - 2030
169,8
169,8
0,0
0,0
0,0

Перечень используемых сокращений:

МКУ ШР "ЦБМУ" - муниципальное казенное учреждение Шелеховского района "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений";
Отдел БУ - отдел бухгалтерии;
Отдел ИТ - отдел информационных технологий;
Отдел СП - отдел по социальной поддержке населения и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском районе;
Отдел УП - отдел управления персоналом;
УЭ - управление по экономике;
ФУ - финансовое управление;
ПУ - правовое управление;
Отдел МП, ГО и ЧС - отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Отдел КМЗ - отдел по контролю в сфере муниципальных закупок;
Отдел РПР - отдел по развитию потребительского рынка;
Отдел РПО - отдел по работе с представительными органами;
Отдел СМИ - отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации;
Отдел КД - отдел по контролю и делопроизводству;
ХС - хозяйственная служба;
АО - архивный отдел.".


------------------------------------------------------------------