АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2023 г. в„– 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БРАТСКА "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ФИНАНСЫ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ" ОТ 07.11.2017 в„– 1708

В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 07.11.2017 в„– 1708, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 в„– 1958, руководствуясь статьями 8, 38, 43, 57 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет

1. Внести в постановление администрации муниципального образования города Братска от 07.11.2017 в„– 1708 "Об утверждении муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2024 годы" следующие изменения:
1) в заголовке цифры "2024" заменить цифрами "2025";
2) в пункте 1 цифры "2024" заменить цифрами "2025".

2. Внести в муниципальную программу города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования города Братска от 07.11.2017 в„– 1708 "Об утверждении муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2020 - 2024 годы", следующие изменения:
1) в заголовке цифры "2024" заменить цифрами "2025";
2) главу 1 изложить в следующей редакции:
"Глава 1. Паспорт муниципальной программы

в„– п/п
Наименование характеристик муниципальной программы
Содержание характеристик муниципальной программы
1
2
3
1.
Правовое основание разработки муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 28.06.2014 в„– 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 в„– 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 в„– 445.
6. Устав муниципального образования города Братска.
7. План мероприятий по разработке бюджетного прогноза муниципального образования города Братска на период до 2027 года и концепций муниципальных программ города Братска на 2020 - 2024 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования города Братска от 10.03.2017 в„– 398.
8. Постановление администрации муниципального образования города Братска от 08.10.2018 в„– 1502 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Братска".
2.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет финансов администрации города Братска (далее - комитет финансов)
3.
Соисполнители муниципальной программы
1. Администрация города Братска.
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска.
3. Комитет по образованию администрации города Братска.
4. Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска.
5. Департамент культуры администрации города Братска.
6. Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска.
7. Комитет по градостроительству администрации города Братска.
8. Управление по Центральному району администрации города Братска.
9. Управление по Падунскому району администрации города Братска.
10. Управление по Правобережному району администрации города Братска.
11. Дума муниципального образования города Братска.
12. Контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска.
4.
Участники муниципальной программы
1. Комитет экономического развития администрации города Братска.
2. Муниципальное казенное учреждение "Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска.
3. Муниципальное казенное учреждение "Центр информационно-технического и транспортного обслуживания" муниципального образования города Братска.
5.
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
6.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Братска (далее - бюджет города).
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Автоматизация бюджетного процесса и интеграция процессов управления общественными финансами.
4. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета города.
7.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города.
2. Развитие мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами.
3. Развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
8.
Сроки реализации муниципальной программы
2020 - 2025 годы
9.
Объем и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Братска и за счет средств бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 167 956,8 тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города" - 688 017,2 тыс. руб.;
б) подпрограмма 2 "Развитие мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами" - 45 625,2 тыс. руб.;
в) подпрограмма 3 "Развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами" - 55 058,4 тыс. руб.;
г) подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 379 256 тыс. руб.;
2) по годам реализации:
а) 2020 год - 127 022,7 тыс. руб.;
б) 2021 год - 135 277,9 тыс. руб.;
в) 2022 год - 163 651,7 тыс. руб.;
г) 2023 год - 239 274,7 тыс. руб.;
д) 2024 год - 248 255,9 тыс. руб.;
е) 2025 год - 254 473,9 тыс. руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет города Братска - 1 116 087,6 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области - 51 869,2 тыс. руб.
10.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Обеспечение доли расходов бюджета, сформированных в соответствии с программным принципом, уровня не менее 94%.
2. Увеличение уровня бюджетной обеспеченности доходами (без учета безвозмездных поступлений) до 13,2 тыс. руб. в расчете на одного жителя.
3. Снижение удельного веса муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений до уровня 28%.
4. Снижение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением субвенций до уровня 2,5%.
";

3) главу 4 изложить в следующей редакции:
"Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города и бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования составляет 1 167 956,8 тыс. руб. Информация об объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования, и подпрограмм представлена в таблице 1.
Таблица 1

Объем и источники финансирования муниципальной программы

в„– п/п
Источник финансирования муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа "Муниципальные финансы"
1.1.
Всего, в том числе:
1 167 956,8
127 022,7
135 277,9
163 651,7
239 274,7
248 255,9
254 473,9
1.2.
бюджет города Братска
1 116 087,6
120 549,4
123 920,0
151 024,7
232 337,7
241 018,9
247 236,9
1.2.
бюджет города Братска
1 116 087,6
120 549,4
123 920,0
151 024,7
232 337,7
241 018,9
247 236,9
1.3.
бюджет Иркутской области
51 869,2
6 473,3
11 357,9
12 627,0
6 937,0
7 237,0
7 237,0
2.
Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города"
2.1.
бюджет города Братска
688 017,2
40 595,0
55 645,0
85 116,2
164 837,0
168 732,0
173 092,0
3.
Подпрограмма 2 "Развитие мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами"
3.1.
Всего, в том числе:
45 625,2
24 472,2
8 479,4
995,3
4 156,5
4 319,2
3 202,6
3.2.
бюджет города Братска
45 325,2
24 472,2
8 179,4
995,3
4 156,5
4 319,2
3 202,6
3.3.
бюджет Иркутской области
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами"
4.1.
бюджет города Братска
55 058,4
8 795,1
7 813,8
8 021,3
8 905,2
9 715,7
11 807,3
5.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1.
Всего, в том числе:
379 256,0
53 160,4
63 339,7
69 518,9
61 376,0
65 489,0
66 372,0
5.2.
бюджет города Братска
327 686,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
54 439,0
58 252,0
59 135,0
5.3.
бюджет Иркутской области
51 569,2
6 473,3
11 057,9
12 627,0
6 937,0
7 237,0
7 237,0
";

4) в главе 5:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"3) бюджетную обеспеченность доходами, без учета безвозмездных поступлений (при условии сохранения действующих нормативов отчислений по налоговым и неналоговым источникам доходов), в расчете на одного жителя к 2025 году в сумме 13,2 тыс. руб.;";
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2

Показатели результативности муниципальной программы

в„– п/п
Наименование показателя результативности
Ед. изм.
Базовое значение на 2019 год
Планируемое значение по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Доля расходов бюджета, сформированных в соответствии с программным принципом
%
92
92
92
93
93
94
94
2.
Бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя
тыс. руб.
10,4
11,0
11,2
11,7
12,2
12,8
13,2
3.
Удельный вес муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
35
33
32
30
29
28
28
4.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением субвенций
%
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
";

5) в главе 7:
а) в разделе II:
подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"4) контроль за актуализацией и пересмотром налоговых ставок, тарифов, размера платы. Необходимо не реже 1 раза в 5 лет (в 2020 и 2025 годах) проводить анализ действующих ставок по администрируемым источникам доходов с целью их соответствия действующему законодательству и изысканию резервов для увеличения доходов;";
в пункте 2:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) соблюдение предельных параметров по объему муниципального долга и расходов на его обслуживание. При формировании расходов бюджета города и программы муниципальных заимствований в проектах бюджетов на будущие периоды учитывать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, Основных направлений бюджетной и налоговой политики. К концу 2025 года объем муниципального долга не должен превысить 28% от налоговых и неналоговых доходов бюджета города, а расходы на обслуживание долговых обязательств 2,5% в общем объеме расходов, за исключением субвенций;";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) обеспечение направления дополнительных доходов и экономии по расходам на обслуживание муниципального долга на его снижение. Доля доходов, полученных при исполнении бюджета города сверх утвержденного решением Думы города Братска о бюджете общего объема доходов, направляемых на погашение муниципального долга, должна составлять в 2020 - 2025 гг. не менее 10%;";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3

Показатели результативности подпрограммы 1

в„– п/п
Наименование показателя результативности
Ед. изм.
Базовое значение за 2019 год
Планируемое значение по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Повышение качества управления доходными источниками
1.1.
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города
%
101,5
102,0
102,7
103,3
103,3
103,3
103,3
2.
Задача 2. Снижение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание
2.1.
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга к доходам бюджета города города
%
10,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
3.
Задача 3. Достижение соответствия расходных обязательств источникам обеспечения бюджета в долгосрочном периоде
3.1.
Дефицит местного бюджета от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений
%
2,9
Не более 2
Не более 2
Не более 2
Не более 2
Не более 1
Не более 1
4.
Задача 4. Выявление и предупреждение бюджетных рисков в долгосрочной перспективе
4.1.
Исполнение расходных обязательств муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
";

6) таблицу 4 главы 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4

Показатели результативности подпрограммы 2

в„– п/п
Наименование показателя результативности
Ед. изм.
Базовое значение за 2019 год
Планируемое значение по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Повышение эффективности программно-целевого планирования
1.1.
Доля муниципальных программ, признанных эффективными
%
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Удельный вес инвестиционных расходов и расходов на капитальный ремонт в общем объеме бюджета города
%
10
10
10
10
10
10
10
2.
Задача 2. Повышение качества исполнения расходов бюджета города
2.1.
Среднее значение уровня качества финансового менеджмента ГАБС города Братска
ед.
0,81
0,8
-
-
-
-
-
2.2.
Достоверность годовой отчетности об исполнении бюджета города
%
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Средний индекс качества финансового менеджмента ГАБС города Братска
%
-
71,0
71,0
72,0
74,5
75,5
76,5
3.
Задача 3. Обеспечение прозрачности и ритмичности исполнения бюджета города
3.1.
Коэффициент ритмичности исполнения по расходам бюджета города
ед.
0,94
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
3.2.
Количество ГРБС, перешедших на полный электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи
ед.
3
4
6
8
10
13
13
3.3.
Ликвидность единого счета бюджета города
ед.
>= 1
>= 1
>= 1
>= 1
>= 1
>= 1
>= 1
3.4.
Уровень просроченной кредиторской задолженности
ед.
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
4.
Задача 4. Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств
4.1.
Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования
ед.
0
1
1
2
2
2
2
4.2.
Доля средств бюджета города, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования
%
0
0
1
2
-
-
-
";

7) таблицу 5 главы 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5

Показатели результативности подпрограммы 3

в„– п/п
Наименование показателя результативности
Ед. изм.
Базовое значение за 2019 год
Планируемое значение по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Автоматизация бюджетного процесса города Братска

1.1.
Бесперебойное функционирование автоматизированных систем управления муниципальными финансами
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Задача 2. Интеграция процессов управления общественными финансами

2.1.
Доля интеграционных связей с информационными ресурсами
%
100
100
100
100
100
100
100
";

8) таблицу 6 главы 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6

Показатели результативности подпрограммы 4

в„– п/п
Наименование показателя результативности
Ед. изм.
Базовое значение за 2019 год
Планируемое значение по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

1.1.
Уровень достижения значений показателей результативности
%
-
95
95
95
95
95
95
";

9) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение в„– 1 к настоящему постановлению);
10) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение в„– 2 к настоящему постановлению);
11) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение в„– 3 к настоящему постановлению);
12) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение в„– 4 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Мэр города Братска
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ





Приложение в„– 1
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 30 января 2023 г. в„– 77

Приложение 1
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ДОЛГОСРОЧНАЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города
1.1.
Задача 1. Повышение качества управления доходными источниками
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Увеличение доходов бюджета города
КФ
ГБ
285,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Повышение качества планирования доходных источников
КФ
ГБ
285,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0

1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Проведение мероприятий по мониторингу и оценке
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


эффективности налоговых расходов










1.2.
Итого по задаче 1:
ГБ
285,0
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
50,0

1.3.
Задача 2. Снижение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание
1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Управление муниципальным долгом
КФ
ГБ
687 632,2
40 550,0
55 600,0
85 071,2
164 687,0
168 682,0
173 042,0
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга к доходам бюджета города
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Снижение размера муниципального долга и расходов на его обслуживание
КФ
ГБ
682 982,2
40 000,0
55 050,0
84 521,2
163 687,0
167 682,0
172 042,0

1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение равномерного распределения погашения долговых обязательств по годам
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Улучшение структуры муниципального долга
КФ
ГБ
4 650,0
550,0
550,0
550,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

1.4.
Итого по задаче 2:
ГБ
687 632,2
40 550,0
55 600,0
85 071, 2
164 687,0
168 682,0
173 042,0

1.5.
Задача 3. Достижение соответствия расходных обязательств источникам обеспечения бюджета города в долгосрочном периоде
1.5.1.
Основное мероприятие 3.1. Снижение дефицита бюджета города
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дефицит местного бюджета от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений
1.5.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Установление ограничений динамики общего объема бюджетных расходов
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Поддержание установленного бюджетным прогнозом уровня дефицита в течение всего периода экономического цикла бюджетного прогноза
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.6.
Итого по задаче 3:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Задача 4. Выявление и предупреждение бюджетных рисков в долгосрочной перспективе
1.7.1.
Основное мероприятие 4.1. Внедрение рискориентированного прогнозирования в целях стратегического бюджетного планирования
КФ
ГБ
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Исполнение расходных обязательств муниципального образования
1.7.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Формирование и актуализация бюджетного прогноза с учетом бюджетных рисков
КФ
ГБ
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0

1.7.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Разработка направлений минимизации муниципальных бюджетных рисков
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.8.
Итого по задаче 4:
ГБ
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0

1.9.
Итого по подпрограмме
688 017,2
40 595,0
55 645,0
85 116,2
164 837,0
168 732,0
173 092,0

1.9.1.
в том числе по источникам финансирования
1.9.1.1.
бюджет города
688 017,2
40 595,0
55 645,0
85 116,2
164 837,0
168 732,0
173 092,0

1.9.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:
1.9.2.1.
ответственный исполнитель КФ
ГБ
688 017,2
40 595,0
55 645,0
85 116,2
164 837,0
168 732,0
173 092,0

1.10.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.11.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 1 к
муниципальной программе:

ГБ, бюджет города - бюджет города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
Муниципальное образование - муниципальное образование города Братска.

И.о. председателя комитета финансов
О.С.ЧЕСНОКОВА





Приложение в„– 2
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 30 января 2023 г. в„– 77

Приложение 2
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ МЕР
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.1.
Задача 1. Повышение эффективности программно-целевого планирования
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Приоритизация бюджетных ресурсов на обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах с учетом принципов эффективности и результативности
КФ
Всего
37 191,0
23 731,7
7 073,8
72,2
2 381,5
2 529,2
1 402,6
1. Доля муниципальных программ, признанных эффективными. 2. Удельный вес инвестиционных расходов и расходов на капитальный ремонт в общем объеме бюджета города.
ГБ
36 932,6
23 731,7
6 815,4
72,2
2 381,5
2 529,2
1 402,6
ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Внедрение проектного управления в механизм программно-целевого планирования бюджета города
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Разработка комплекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение социально значимых расходных обязательств
Всего
Всего
37 066,0
23 731,7
7 073,8
72,2
2 256,5
2 529,2
1 402,6

ГБ
36 807,6
23 731,7
6 815,4
72,2
2 256,5
2 529,2
1 402,6

ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

КФ
Всего
6 188,3
0,0
0,0
0,0
2 256,5
2 529,2
1 402,6

ГБ
6 188,3
0,0
0,0
0,0
2 256,5
2 529,2
1 402,6

ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДК
ГБ
9 917,3
9 917,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДФКиС
ГБ
2 521,7
2 030,7
491,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЦР
ГБ
321,5
198,7
122,8
0,0
0,0
0,0
0,0

УПР
ГБ
2 892,5
850,2
2 042,3
0,0
0,0
0,0
0,0

УПбР
ГБ
36,5
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

КГС
ГБ
11 013,9
7 699,3
3 314,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
3 915,9
2 999,0
844,7
72,2
0,0
0,0
0,0

Дума
ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1.1.4.
Мероприятие 1.1.4. Оптимизация действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом проведения юридического и финансового анализа на предмет их эффективности и социально-экономического эффекта
КФ
ГБ
125,0
0,0
0,0
0,0
125,0
0,0
0,0

1.2.
Итого по задаче 1:
Всего
37 191,0
23 731,7
7 073,8
72,2
2 381,5
2 529,2
1 402,6

ГБ
36 932,6
23 731,7
6 815,4
72,2
2 381,5
2 529,2
1 402,6

ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.
Задача 2. Повышение качества исполнения расходов бюджета города

1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения эффективности финансового управления
КФ
ГБ
6 336,0
470,1
747,7
743,2
1 455,0
1 460,0
1460,0
1. Среднее значение уровня качества финансового менеджмента ГАБС города Братска. 2. Достоверность годовой отчетности об исполнении бюджета города. 3. Средний индекс качества финансового менеджмента ГАБС.
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Повышение качества финансового менеджмента
Всего
ГБ
4 476,0
300,0
686,0
550,0
980,0
980,0
980,0

КФ
ГБ
3 092,9
50,0
102,9
0,0
980,0
980,0
980,0

КО
ГБ
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДК
ГБ
268,4
50,0
102,9
115,5
0,0
0,0
0,0

ДФКиС
ГБ
414,0
50,0
171,5
192,5
0,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
165,6
20,0
68,6
77,0
0,0
0,0
0,0

УПР
ГБ
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Дума
ГБ
168,1
50,0
68,6
49,5
0,0
0,0
0,0

КСП
ГБ
234,5
30,0
171,5
33,0
0,0
0,0
0,0

КУМИ
ГБ
82,5
0,0
0,0
82,5
0,0
0,0
0,0

1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Содействие организации главными администраторами бюджетных средств результативного
КФ
ГБ
85,0
0,0
0,0
0,0
25,0
30,0
30,0


внутреннего финансового аудита










1.3.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Повышение качества бюджетного учета и бюджетной отчетности
Всего
ГБ
1 775,0
170,1
61,7
193,2
450,0
450,0
450,0

КФ
ГБ
1 647,0
58,9
44,9
193,2
450,0
450,0
450,0

КО
ГБ
71,2
71,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ДК
ГБ
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Дума
ГБ
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.4.
Итого по задаче 2:
ГБ
6 336,0
470,1
747,7
743,2
1 455,0
1 460,0
1 460,0

1.5.
Задача 3. Обеспечение прозрачности и ритмичности исполнения бюджета города
1.5.1.
Основное мероприятие 3.1. Развитие системы казначейского исполнения бюджета и кассового обслуживания учреждений
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Коэффициент ритмичности исполнения по расходам бюджета города. 2. Количество ГРБС, перешедших на полный электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи. 3. Ликвидность единого счета бюджета города. 4. Уровень просроченной кредиторской задолженности.
1.5.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Переход на электронный документооборот с применением ЭЦП
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета города
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.6.
Итого по задаче 3:
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Задача 4. Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств
1.7.1.
Основное мероприятие 4.1. Повышение открытости управления общественными финансами через инструменты инициативного бюджетирования
КФ
Всего
2 098,2
270,4
657,9
179,9
320,0
330,0
340,0
1. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования. 2. Доля средств бюджета города Братска, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования.
ГБ
2 056,6
270,4
616,3
179,9
320,0
330,0
340,0
ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Повышение открытости и прозрачности бюджетных данных
Всего
ГБ, ОБ
2 098,3
270,4
657,9
179,9
320,0
330,0
340,0

КФ
Всего
1 175,1
90,3
394,9
59,9
200,0
210,0
220,0

ГБ
1 133,5
90,3
353,3
59,9
200,0
210,0
220,0

ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация
ГБ
923,1
180,1
263,0
120,0
120,0
120,0
120,0

1.7.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Повышение бюджетной и налоговой грамотности населения и обеспечение обратной связи с населением
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.1.3.
Мероприятие 4.1.3. Развитие механизмов инициативного бюджетирования путем максимального вовлечения граждан в решение вопросов местного значения
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.8.
Итого по задаче 4:
Всего
2 098,2
270,4
657,9
179,9
320,0
330,0
340,0

ГБ
2 056,6
270,4
616,3
179,9
320,0
330,0
340,0

ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.
Итого по подпрограмме
ГБ
45 625,2
24 472,2
8 479,4
995,3
4 156,5
4 319,2
3 202,6

1.9.1.
в том числе по источникам финансирования:

1.9.1.1.
бюджет города Братска
45 325,2
24 472,2
8 179,4
995,3
4 156,5
4 319,2
3 202,6

1.9.1.2.
бюджет Иркутской области
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:

1.9.2.1.
соисполнитель 1. Администрация
ГБ
5 044,6
3 239,1
1 176,3
269,2
120,0
120,0
120,0

1.9.2.2.
ответственный исполнитель 2. КФ
Всего
12 313,3
199,2
542,7
253,1
4 036,5
4 199,2
3 082,6

ГБ
12 271,7
199,2
501,1
253,1
4 036,5
4 199,2
3 082,6

ОБ
41,6
0,0
41,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.3.
соисполнитель 3. КО
ГБ
101,2
101,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.4.
соисполнитель 4. ДК
ГБ
10 194,1
9 967,3
111,3
115,5
0,0
0,0
0,0

1.9.2.5.
соисполнитель 5. ДФКиС
ГБ
2 935,7
2 080,7
662,5
192,5
0,0
0,0
0,0

1.9.2.6.
соисполнитель 6. КГС
ГБ
11 013,9
7 699,3
3 314,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.7.
соисполнитель 7. УЦР
ГБ
321,5
198,7
122,8
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.8.
соисполнитель 8. УПР
ГБ
2 912,5
870,2
2 042,3
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.9.
соисполнитель 9. УПбР
ГБ
36,5
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.10.
соисполнитель 10. Дума
Всего
434,9
50,0
335,4
49,5
0,0
0,0
0,0

ГБ
176,5
50,0
77,0
49,5
0,0
0,0
0,0

ОБ
258,4
0,0
258,4
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.11.
соисполнитель 11. КСП
ГБ
234,5
30,0
171,5
33,0
0,0
0,0
0,0

1.9.2.12.
соисполнитель 12. КУМИ
ГБ
82,5
0,0
0,0
82,5
0,0
0,0
0,0

1.10.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.11.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 2 к
муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
КО - комитет по образованию администрации города Братска;
Дума - Дума муниципального образования города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;
КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;
УПР - управление по Падунскому району администрации города Братска;
УПбР - управление по Правобережному району администрации города Братска;
УЦР - управление по Центральному району администрации города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;
ЭЦП - электронная цифровая подпись.

И.о. председателя комитета финансов
О.С.ЧЕСНОКОВА





Приложение в„– 3
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 30 января 2023 г. в„– 77

Приложение 3
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Развитие единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
1.1.
Задача 1. Автоматизация бюджетного процесса города Братска
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование и развитие автоматизированных систем управления муниципальными финансами
КФ
ГБ
55 058,4
8 795,1
7 813,8
8 021,3
8 905,2
9 715,7
11 807,3
Бесперебойное функционирование автоматизированных систем управления муниципальными финансами
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Поддержание бесперебойного и надежного функционирования
Всего
ГБ
50 639,1
8 075,8
7 813,8
7 921,3
8 105,2
8 915,7
9 807,3

Администрация (МКУ "ЦИТиТО")
ГБ
50 589,1
8 075,8
7 763,8
7 921,3
8 105,2
8 915,7
9 807,3


автоматизированных систем управления
КФ
ГБ
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Расширение (модернизация) функционала автоматизированных систем управления муниципальными финансами
КФ
ГБ
2 500,0
0,0
0,0
100,0
800,0
800,0
800,0

1.1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Модернизация средств обеспечения функционирования муниципальной интегрированной системы управления общественными финансами
Всего
ГБ
1 919,3
719,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0

КФ
ГБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация (МКУ "ЦИТиТО")
ГБ
1 919,3
719,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0

1.2.
Итого по задаче 1:
ГБ
55 058,4
8 795,1
7 813,8
8 021,3
8 905,2
9 715,7
11 807,3

1.3.
Задача 2. Интеграция процессов управления общественными финансами

1.3.1.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение взаимодействия муниципального сегмента "Электронного бюджета" с государственными информационными ресурсами
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля интеграционных связей с информационными ресурсами
1.3.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Развитие интеграции автоматизированных систем управления муниципальными финансами
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Реализация комплекса организационных
КФ
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


и технических мер по защите обрабатываемой информации










1.4.
Итого по задаче 2:
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Итого по подпрограмме
ГБ
55 058,4
8 795,1
7 813,8
8 021,3
8 905,2
9 715,7
11 807,3

1.5.1.
в том числе по источникам финансирования:


1.5.1.1.
бюджет города
ГБ
55 058,4
8 795,1
7 813,8
8 021,3
8 905,2
9 715,7
11 807,3

1.5.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:

1.5.2.1.
соисполнитель 1. Администрация
ГБ
52 508,4
8 795,1
7 763,8
7 921,3
8 105,2
8 915,7
11 007,3

1.5.2.2.
ответственный исполнитель 2. КФ
ГБ
2 550,0
0,0
50,0
100,0
800,0
800,0
800,0

1.6.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 3 к
муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ, бюджет города - бюджет города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
МКУ "ЦИТиТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационно-технического и транспортного обслуживания" муниципального образования города Братска.

И.о. председателя комитета финансов
О.С.ЧЕСНОКОВА





Приложение в„– 4
к постановлению администрации
муниципального образования города Братска
от 30 января 2023 г. в„– 77

Приложение 4
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы"
на 2020 - 2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатель результативности подпрограммы
за весь период реализации
в том числе по годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирование и исполнение бюджета города
1.1.
Задача. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективной и ответственной реализации программы
КФ
Всего
379 256,0
53 160,4
63 339,7
69 518,9
61 376,0
65 489,0
66 372,0
Уровень достижения значений показателей результативности
ГБ
327 686,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
54 439,0
58 252,0
59 135,0
ОБ
51 569,2
6 473,3
11 057,9
12 627,0
6 937,0
7 237,0
7 237,0
1.1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения функций
КФ
Всего
378 694,4
53 060,4
63 259,0
69 438,0
61 276,0
65 389,0
66 272,0

ГБ
327 125,2
46 587,1
52 201,1
56 811,0
54 339,0
58 152,0
59 035,0

ОБ
51 569,2
6 473,3
11 057,9
12 627,0
6 937,0
7 237,0
7 237,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Администрация (МКУ "ЦРДиМТО")
ГБ
561,6
100,0
80,7
80,9
100,0
100,0
100,0

1.2.
Итого по задаче:
Всего
379 256,0
53 160,4
63 339,7
69 518,9
61 376,0
65 489,0
66 372,0

ГБ
327 686,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
54 439,0
58 252,0
59 135,0

ОБ
51 569,2
6 473,3
11 057,9
12 627,0
6 937,0
7 237,0
7 237,0

1.3.
Итого по подпрограмме
379 256,0
53 160,4
63 339,7
69 518,9
61 376,0
65 489,0
66 372,0

1.3.1.
в том числе по источникам финансирования:

1.3.1.1.
бюджет города Братска
327 686,8
46 687,1
52 281,8
56 891,9
54 439,0
58 252,0
59 135,0

бюджет Иркутской области
51 569,2
6 473,3
11 057,9
12 627,0
6 937,0
7 237,0
7 237,0

1.3.2.
в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:

1.3.2.1.
соисполнитель 1. Администрация
ГБ
561,6
100,0
80,7
80,9
100,0
100,0
100,0

1.3.2.2.
ответственный исполнитель 2. КФ
Всего
378 694,4
53 060,4
63 259,0
69 438,0
61 276,0
65 389,0
66 272,0

ГБ
327 125,2
46 587,1
52 201,1
56 811,0
54 339,0
58 152,0
59 035,0

ОБ
51 569,2
6 473,3
11 057,9
12 627,0
6 937,0
7 237,0
7 237,0

1.4.
Справочно: инвестиционные расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Справочно: публичные нормативные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Список сокращений, используемых в приложении 4 к
муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ОБ - бюджет Иркутской области;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
МКУ "ЦРДиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска.

И.о. председателя комитета финансов
О.С.ЧЕСНОКОВА


------------------------------------------------------------------